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局机关各股室、局属各单位：

根据市场监督管理局“双随机、一公开”办公室下发文件《2022年丰宁满族自治县“双随机、一公开”监管工作方案》的要求，结合文化旅游行业实际，制定本年度随机抽查计划。

一、建立 “两库一单”

（一）市场主体名录库。以文化旅游市场市场监管系统为基础，立足执法队监管的市场主体名录库，名录信息包括市场主体的名称地址法定代表人（负责人）姓名电话等内容；

（二）检查人员名录库。以经法制办考核认定的县文化旅游市场行政执法人员数据库为基础，建立检查人员名录库；

（三）“双随机”抽查事项清单。依照法律法规规章的规定，结合日常监督管理需要，对照《文化旅游市场随机抽查事项清单》，明确抽查依据抽查主体抽查内容和抽查方式等，并及时向社会公布；

（四）实行动态管理。对市场主体名录库执法检查人员名录库及“双随机”抽查事项清单实行动态管理，及时录入更新相关信息，确保监管对象齐全，监管人员合格监，管事项合法。

二、执法检查流程

（一）确定抽查比例和频次。根据经济社会发展和文化旅游市场监管领域实际情况，实行市场主体和执法人员全覆盖，市场主体抽查比例原则上不得超过20%，执法检查人员不得少于2人，抽取的执法人员和检查对象有利害关系的，应依法回避。执法检查过程要记录拍照，要留下痕迹。对市场主体抽查中投诉举报多有严重违法违规记录等情况，可直接定为重点抽查对象，加大检查频次；对检查后没有发生违法违规行为的经营主体，原则上不再列入抽查范围，避免重复抽查，提高执法效能，降低市场主体成本。

（二）分类检查。对互联网文化互联网视听节目服务网络游戏等非实体场所经营单位要加强随机抽查，提高检查频次；对互联网上网服务歌舞娱乐游戏游艺娱乐旅行社A级景区等人员密集流动频繁安全生产事故易发的实体场所类文化经营单位，加强日常巡查。

（三）联合检查。防止检查过多和执法扰民，结合我局文化旅游市场经营状况实际，协调相关部门，按照“双随机”工作要求，制定并实施抽查计划，对同一市场主体的多个检查事项，原则上应一次性完成，提高执法效能。

（四）检查方式。采用实地检查书面检查和网络巡查等方式，运用大数据等信息化手段，抽查中可依法利用其他政府部门作出的检查并核查结果。

（五）如实记录检查情况。依法对被抽查市场主体实施检查，要如实填写检查记录表，做到全程记录，并逐步推广运用电子化手段，实现责任可追溯。

（六）依法处理违法违规行为。对抽查发现的违法违规行为，依法依规处理，形成有效震慑，增强文化旅游市场主体守法的自觉性。

（七）及时公示抽查结果。加强文化旅游市场监管，将抽查情况和抽查结果及时通过“双随机、一公开”平台向社会公示。

三、抽查的内容

（一）抽查主体的确定

文化旅游主管部门是开展随机抽查工作的主体，负责辖区文化旅游市场日常监管随机抽查工作，随机抽查应以年度检查计划为依据，作为选取日常监督检查对象的主要方式。专项执法检查文化旅游市场违法案件，查处文化旅游市场执法后督察文化旅游市场信访案件处理等非日常监督检查工作不适用本方案。

（二）被抽查主体的确定

开展抽查工作时，应重点检查抽查经营单位是否有经营许可证，是否建立完备的规章制度，是否按照法律法规守法经营和被抽查单位的实际落实情况及监督检查情况。

（三）建立基础信息库

逐步建立完善文化旅游市场监管和文化旅游市场人员管理动态信息库，信息库建设运行维护信息录入和信息更新工作应由专人负责。

（四）抽查比例

1.网吧：对本辖区2%的网吧单位进行抽查，每年两次

2.印刷企业：对本辖区2%的印刷企业进行抽查，每年两次。

3.娱乐场所：对本辖区2%的娱乐场所经营单位进行抽查，每年两次。

4.营业性演出：根据实际场次抽查。

5.文物文保单位：对本区域2%的文保单位进行抽查，每年两次。

6.旅游市场：本区域2%的旅游市场进行抽查。每年两次。

7.其他要求：对投诉举报多，有严重违法违规记录风险等级高等情况的经营业主，应提高监管等级，加大随机抽查力度，提高抽查比例。建立文化市场随机抽查制度后，原监管频次要求不再执行。

四、建立健全配套工作机制

（一）健全“双随机”抽查与社会信用体系衔接机制。

建立健全市场主体诚信档案，失信联合惩戒机制和黑名单制度，将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录，让失信者一处违规处处受限。对抽查中发现问题的市场主体，区分情况依法做出处理并向社会公示，接受社会监督。对抽查结果正常的市场主体，抽查结果进入“文化旅游市场红名单”；对严重违法违规的，依法应当吊销许可证的文化旅游市场经营主体，抽查结果进入“文化旅游市场黑名单”。

（二）完善违法违规经营行为抄告移送机制。

与相关部门加强沟通协调，对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）建立“痕迹化”监管机制

在开展随机抽查工作中，应优先使用移动执法系统，记录检查的全过程，并完善经营单位基本信息和经营单位监管内容。并现场制作《现场监察记录》《现场勘验笔录》《调查询问笔录》等相关文书，对发现的文化旅游市场违法违规行为，应当责令改正并提出整改要求。

（四）建立信息公开机制

开展现场抽查工作时，对发现的文化旅游市场违法行为要发现一起查处一起，并按照信息公开的有关要求，将随机抽查情况和查处结果及时向社会公开，接受社会监督。

（五）建立保密机制

开展随机抽查工作时，严格执行保密制度，随机抽查名单不得外泄。对违反保密规定的，视情节轻重，对泄密者和有关责任人员予以通报批评，暂扣执法证件或调离执法岗位；造成严重后果的，依照有关法律法规和纪律处分规定予以处理。

五、工作要求

（一）严格落实责任。要进一步增强责任意识，大力推广“双随机”抽查，公平有效透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责；

（二）严肃抽查纪律。监管部门及其工作人员对被抽取的市场主体实施检查时，不得妨碍市场主体正常的生产经营活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理；

（三）加强宣传培训。“双随机”抽查是事中事后监管方式的探索和创新，职能股室要加大宣传力度，加强执法人员培训，转变执法理念，探索完善“双随机”抽查监管办法，不断提高执法能力。

（四）阶段性开展经验总结。交流活动，务求推广“双随机”抽查工作取得实效，把简政放权加强事中事后监管改革向纵深推进。

附件：2022年旅游和文化广电局内部随机抽查工作计划